目 录

第一部分 农工党河南省委概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农工党河南省委 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农工党河南省委2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

农工党河南省委概况

一、农工党河南省委主要职责

农工党河南省委机关内设3个职能处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

1、办公室主要职责：负责机关内外联系和协调工作；组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议；负责综合文件的起草；负责领导秘书工作；负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产、车辆管理、办公室维修管理等工作；负责老干部工作；做好协商民主组织协调工作，服务联系专委会工作。

2、组织宣传处主要职责：负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作，协助各级组织人事安排的协商工作；负责省委会组织方面档案资料收集、整理和保管工作；负责拟定党员的教育、培训、考察方案，提出后备干部人选推荐意见；负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职（含特邀“四员”）党员的推荐、联系、沟通和统计工作；负责编印省委学习材料和信息，维护省委门户网站、微信公共平台；开展党内监督等工作。

3、参政议政调研处主要职责：负责政协会议上的大会发言稿和提案工作；负责组织实施专题调查研究工作；配合政协做好视察调研工作；负责全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作；负责社情民意信息工作；负责实施“百千万农村健康行动计划”、《百千万农村健康扶贫行动计划（2016-2010）》、“同心”助医工程等社会服务活动，负责省委会医疗咨询义诊、国际科学与和平周活动、环境与健康宣传周等计划并组织实施。

二、农工党河南省委预算单位构成

部门预算包括农工党河南省委机关本级预算。

第二部分

农工党河南省委2018年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

农工党河南省委2018年收入总计652.8万元，支出总计652.8万元，2017年收入总计727.9万元，支出总计727.9万元，与2017年相比，收、支总计各减少75.1万元，下降10.3%。主要原因：基本支出财政拨款增长39万，基本支出主要是工资福利支出增长；项目支出财政拨款减少114.1万，减少了临时项目。

二、收入预算总体情况说明

农工党河南省委2018年收入合计652.8万元，其中：一般公共预算652.8万元。

三、支出预算总体情况说明

农工党河南省委2018年支出合计652.8万元，其中：基本支出465.4万元，占71.29%；项目支出187.4万元，占28.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农工党河南省委2018年一般公共预算收支预算652.8万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少75.1万元，下降10.3%，主要原因：基本支出财政拨款增长39万，基本支出主要是工资福利支出增长；项目支出财政拨款减少114.1万，减少2017年临时项目。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农工党河南省委2018 年一般公共预算支出年初预算为652.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.5万元，占74.37%；教育（类）支出52.7万，占8.07%；社会保障和就业（类）支出66.7万，占10.22%；医疗卫生（类）支出25.8万，占3.95%；住房保障（类）支出22.1万元，占3.39%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，农工党河南省委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

农工党河南省委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我厅（局）2018年“三公”经费预算为29.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017减少1.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5.1万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年减少0.9万元。主要原因一般性项目支出经费压减。

（二）公务用车购置及运行费18.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年一致。公务用车运行维护费预算数与2017年一致。

（三）公务接待费5.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加减少1万元。主要原因：一般性项目支出经费压减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农工党河南省委2018年机关运行经费支出预算103.3万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，农工党河南省委共组织对培训项目进行了预算绩效评价，涉及资金65万元。2018年，拟组织对培训项目进行了预算绩效评价，涉及资金52.7万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

农工党河南省委没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农工党河南省委2018年度部门预算表

附件：农工党河南省委2018年度部门预算表.xlsx