目 录

第一部分 农工党河南省委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农工党河南省委 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农工党河南省委2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

农工党河南省委概况

一、农工党河南省委主要职责

农工党河南省委机关内设3个职能处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

1、办公室主要职责：负责机关内外联系和协调工作；组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议；负责综合文件的起草；负责领导秘书工作；负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产、车辆管理、办公室维修管理等工作；负责老干部工作；做好协商民主组织协调工作。

2、组织宣传处主要职责：负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作，协助各级组织人事安排的协商工作；负责省委会组织方面档案资料收集、整理和保管工作；负责拟定党员的教育、培训、考察方案，提出后备干部人选推荐意见；负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职（含特邀“四员”）党员的推荐、联系、沟通和统计工作；负责编印省委学习材料和信息，维护省委门户网站、微信公共平台；开展党内监督等工作。

3、参政议政调研处主要职责：负责政协会议上的大会发言稿和提案工作；负责组织实施专题调查研究工作；配合政协做好视察调研工作；负责全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作；负责社情民意信息工作；负责实施“百千万农村健康行动计划”、《百千万农村健康扶贫行动计划（2016-2010）》、“同心”助医工程等社会服务活动，负责省委会医疗咨询义诊、国际科学与和平周活动、环境与健康宣传周等计划并组织实施。

二、农工党河南省委预算单位构成

部门预算包括农工党河南省委机关本级预算

第二部分

农工党河南省委2017年度部门预算情况说明

一、    收入支出预算总体情况说明

2016年收入预算603.3万元，农工党河南省委2017年收入总计727.9万元，支出总计727.9万元，与2016年相比，收、支总计各增124.6万元，增长20.6%。主要原因：基本支出财政拨款增长73.2万，基本支出主要是工资福利支出增长；项目支出财政拨款增长51.4万，主要是增加2017年换届费用支出31.1万，新增脱贫攻坚民主监督费用支出15万等。

二、收入预算总体情况说明

农工党河南省委2017年收入合计727.9万元，其中：一般公共预算727.9万元。

三、支出预算总体情况说明

农工党河南省委2017年支出合计727.9万元，其中：基本支出426.4万元，占58.6%；项目支出301.5万元，占41.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农工党河南省委2017年一般公共预算收支预算727.9万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加153.2万元，增长26.7 %，主要原因：基本支出增长73.2万，主要是工资福利支出增长；项目支出增长80万，主要是增加2017年换届费用支出31.1万，新增脱贫攻坚民主监督费用15万，省委成立30周年系列庆祝活动费用25万。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农工党河南省委2017 年一般公共预算支出年初预算为727.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出573.6万元，占78.8%；教育（类）支出65万，占8.9%；社会保障和就业（类）支出42.9万，占5.9%；医疗卫生（类）支出25万，占3.5%；住房保障（类）支出21.4万元，占2.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农工党河南省委2017年一般公共预算基本支出426.4万元，其中：人员经费314.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

农工党河南省委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

农工党河南省委2017 年“三公”经费预算为31.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少15万。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费6万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年一致。

（二）公务用车购置及运行费18.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少。原因为公车改革，单位减少公务用车两辆。

（三）公务接待费6.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年预算数下降，原因是接待任务减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农工党河南省委2017年机关运行经费支出预算112.1万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，农工党河南省委共组织对培训项目进行了预算绩效评价，涉及资金65万元。2017年，拟组织对培训项目进行了预算绩效评价，涉及资金65万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农工党河南省委2017年度部门预算表

附件：农工党河南省委2017年度部门预算表.xlsx