一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

农工党河南省委机关内设3个职能处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

1、办公室主要职责：负责机关内外联系和协调工作；组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议；负责综合文件的起草；负责领导秘书工作；负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产、车辆管理、办公室维修管理等工作；负责老干部工作；做好协商民主组织协调工作。

2、组织宣传处主要职责：负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作，协助各级组织人事安排的协商工作；负责省委会组织方面档案资料收集、整理和保管工作；负责拟定党员的教育、培训、考察方案，提出后备干部人选推荐意见；负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职（含特邀“四员”）党员的推荐、联系、沟通和统计工作；负责编印省委学习材料和信息，维护省委门户网站、微信公共平台；开展党内监督等工作。

3、参政议政调研处主要职责：负责政协会议上的大会发言稿和提案工作；负责组织实施专题调查研究工作；配合政协做好视察调研工作；负责全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作；负责社情民意信息工作；负责拟定“百千万农村健康行动计划”、“同心”助医工程等社会服务活动，负责省委会医疗咨询义诊、国际科学与和平周活动、环境与健康宣传周等计划并组织实施。

（二）人员构成情况

农工党河南省委机关共有编制23人，其中：行政编制  21个，工勤编制2个。离退休人员7人。

（三）年度主要工作任务

2016年是进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，省委工作的总体要求是：认真贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实农工党十五届四中全会精神，团结带领广大党员和所联系群众，把思想和行动统一到中共中央和中共河南省委决策部署上来，把智慧和力量凝聚到改革发展稳定和全面建成小康社会上来，大力实施人才强党战略，努力加强自身建设，全面履行参政党职能，为落实五大发展理念、推进“四个全面”战略布局、实施“十三五”规划纲要和三大国家战略规划、建设美丽中原和健康中原，建言献策出力，作出新的贡献。主要工作任务是:认真学习贯彻中共十八届五中全会、中共中央统战工作会议精神;深入开展学习实践活动；切实加强自身建设，有效履行参政党职能；着力提升社会服务效能。

二、收入预算说明

    2016年收入预算603.3万元，其中：财政拨款574.7万元，部门结转资金28.6万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算603.3万元，其中：财政拨款574.7万元，部门结转资金28.6万元。

    2016年支出预算按用途划分：工资福利支出169.9万元，占28%；对个人和家庭的补助65.1万元，占11%；商品服务支出118.2万元，占19%；项目支出250.1万元，占42%。主要项目是：参政议政调研经费,会议费,培训费等。

2016年行政经费预算安排515.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及教育培训需要。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加0.5万元，主要原因是因公出国境费预算调整。

2016年公务接待费与上年一致。

2016年公务用车运行维护费与2015年数据一致。需要说明的是，当前省直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定，待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。

附表1：部门2016年收支预算总表

附表2：部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2016年基本支出明细表（按经济分类）

附表4：部门2016年“三公”经费预算统计表

附件：部门预算公开表.xlsx