一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

农工党河南省委机关内设3个职能处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

1、办公室主要职责：负责机关内外联系和协调工作；组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议；负责综合文件的起草；负责领导秘书工作；负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产、车辆管理、办公室维修管理等工作；负责老干部工作；做好协商民主组织协调工作。

2、组织宣传处主要职责：负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作，协助各级组织人事安排的协商工作；负责省委会组织方面档案资料收集、整理和保管工作；负责拟定党员的教育、培训、考察方案，提出后备干部人选推荐意见；负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职（含特邀“四员”）党员的推荐、联系、沟通和统计工作；负责编印省委学习材料和信息，维护省委门户网站、微信公共平台；开展党内监督等工作。

3、参政议政调研处主要职责：负责政协会议上的大会发言稿和提案工作；负责组织实施专题调查研究工作；配合政协做好视察调研工作；负责全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作；负责社情民意信息工作；负责拟定“百千万农村健康行动计划”、“同心”助医工程等社会服务活动，负责省委会医疗咨询义诊、国际科学与和平周活动、环境与健康宣传周等计划并组织实施。

（二）人员构成情况

农工党河南省委机关共有编制21人，其中：行政编制19个，工勤编制2个。离退休人员7人。

（三）年度主要工作任务

2015年省委工作的总体要求是：认真学习贯彻中共十八大和十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话和调研指导河南工作时的重要讲话精神、农工党十五届三中全会精神、中共河南省委九届八次全会精神，以中国特色社会主义理论体系为指导，持续深入开展学习实践活动，着力推进学习型、服务型、创新型参政党组织建设，紧紧围绕落实全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，建设“两个中原”、实施三大国家战略规划和《河南省全面建成小康社会加快现代化建设战略纲要》，建言献策出力，不断提高履行职能和自身建设的实效。主要工作任务：落实规划，凝心聚力，扎实开展学习实践活动；突出重点，强基固本，切实加强“三型”组织建设；聚焦中心，发挥优势，认真履行参政议政职能；多措并举，真抓实做，努力打造社会服务品牌。

二、收入预算说明

2015年收入预算494.9万元，其中：财政拨款471.9万元，部门结转资金23万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算494.9万元，其中：财政拨款471.9万元，部门结转资金23 万元。

    2015年支出预算按用途划分：工资福利支出133.8万元，占27%；对个人和家庭的补助47.2万元，占10%；商品服务支出75.4万元，占15%；项目支出238.5万元，占48%。

2015年财政拨款按用途划分：工资福利支出 133.8万元，占28%；对个人和家庭的补助47.2万元，占10%；商品服务支出75.4，占16%；项目支出215.2，占46 %。主要项目是：1、参政议政调研经费；2、公务接待费；3、会议费；4、省直工委活动专项经费；5、培训费；6、因公出国费等。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出133.8万元、对家庭和个人的补助47.2万元、商品服务支出75.4万元。

    2015年行政经费预算安排494.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及参政议政履行职能需要。

     2015年政府采购预算安排10万元，主要采购会议费用支出等。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表

附件：部门预算公开表.xlsx