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2017年度农工党河南省委预算公开

 

第一部分 农工党河南省委概

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农工党河南省委 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 农工党河南省委2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

第一部分

农工党河南省委概况

 

一、农工党河南省委主要职责

农工党河南省委机关内设3个职能处(室):办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

1、办公室主要职责负责机关内外联系和协调工作;组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议;负责综合文件的起草;负责领导秘书工作;负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产、车辆管理、办公室维修管理等工作;负责老干部工作;做好协商民主组织协调工作。

2、组织宣传处主要职责负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作,协助各级组织人事安排的协商工作;负责省委会组织方面档案资料收集、整理和保管工作;负责拟定党员的教育、培训、考察方案,提出后备干部人选推荐意见;负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职(含特邀“四员”)党员的推荐、联系、沟通和统计工作;负责编印省委学习材料和信息,维护省委门户网站、微信公共平台;开展党内监督等工作。

3、参政议政调研处主要职责负责政协会议上的大会发言稿和提案工作;负责组织实施专题调查研究工作;配合政协做好视察调研工作;负责全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作;负责社情民意信息工作;负责实施“百千万农村健康行动计划”、《百千万农村健康扶贫行动计划(2016-2010)》、“同心”助医工程等社会服务活动,负责省委会医疗咨询义诊、国际科学与和平周活动、环境与健康宣传周等计划并组织实施。

二、农工党河南省委预算单位构成

部门预算包括农工党河南省委机关本级预算

 

 

第二部分

农工党河南省委2017年度部门预算情况说明

 

一、    收入支出预算总体情况说明

2016年收入预算603.3万元,农工党河南省委2017年收入总计727.9万元,支出总计727.9万元,与2016年相比,收、支总计各增124.6万元,增长20.6%。主要原因:基本支出财政拨款增长73.2万,基本支出主要是工资福利支出增长;项目支出财政拨款增长51.4万,主要是增加2017年换届费用支出31.1万,新增脱贫攻坚民主监督费用支出15万等。

二、收入预算总体情况说明

农工党河南省委2017年收入合计727.9万元,其中:一般公共预算727.9万元。

三、支出预算总体情况说明

农工党河南省委2017年支出合计727.9万元,其中:基本支出426.4万元,占58.6%;项目支出301.5万元,占41.4%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农工党河南省委2017年一般公共预算收支预算727.9元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加153.2万元,增长26.7 %,主要原因:基本支出增长73.2万,主要是工资福利支出增长;项目支出增长80万,主要是增加2017年换届费用支出31.1万,新增脱贫攻坚民主监督费用15万,省委成立30周年系列庆祝活动费用25万。政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

农工党河南省委2017 年一般公共预算支出年初预算为727.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出573.6万元,占78.8%;教育(类)支出65万,占8.9%;社会保障和就业(类)支出42.9万,占5.9%;医疗卫生(类)支出25万,占3.5%;住房保障(类)支出21.4万元,占2.9%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农工党河南省委2017年一般公共预算基本支出426.4万元,其中:人员经费314.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费112.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

农工党河南省委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

农工党河南省委2017 年“三公”经费预算为31.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少15万。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费6万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年一致。

(二)公务用车购置及运行费18.5元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少。原因为公车改革,单位减少公务用车两辆。

(三)公务接待费6.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年预算数下降,原因是接待任务减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农工党河南省委2017年机关运行经费支出预算112.1万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年,农工党河南省委共组织对培训项目进行了预算绩效评价,涉及资金65万元。2017年,拟组织对培训项目进行了预算绩效评价,涉及资金65万元。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:

农工党河南省委2017年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

发布时间:2017/2/23 0:00:00
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